OFICINA DE PRESUPUESTO

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL.

Lograr una efectiva y real programación, formulación, aprobación, control y evaluación de los Créditos Presupuestales asignados al Pliego: 520 Universidad Nacional del Altiplano, acorde con los objetivos institucionales previstos para el año Fiscal 2007.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Asegurar el cumplimiento de cada una de las fases del Proceso  Presupuestario, en el tiempo y forma requeridos, orientando y  realizando el seguimiento del cumplimiento de las metas por las diferentes unidades operativas.
• Asegurar que la ejecución presupuestaria se realice de acuerdo a la programación mensual de gastos, fomentando una coordinación permanente con las oficinas y unidades responsables de la administración financiera, asignando los recursos según las necesidades reales de cada Unidad Operativa, en concordancia con los dispositivos legales que para tal efecto son emitidos por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
• Orientar los recursos financieros disponibles en forma coordinada y armónica para el logro de los objetivos priorizados para el Año Fiscal 2007, los mismos que están enmarcados en el Plan Operativo Institucional 2007 de la Universidad Nacional del Altiplano.
• Utilizar las evaluaciones de metas físicas y financieras como un elemento dinámico que nos permitan medir el logro de las metas previstas, a efectos de corregir las desviaciones en la ejecución y programación de las diferentes actividades como soporte de base de datos para la programación de la gestión de los años subsiguientes.

PLAN DE TRABAJO 2007.

JEFATURA

• Acciones para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2007.
• Control y seguimiento a calendarios de compromisos aprobados
• Desagregación por Asignaciones Genéricas y Específicas de calendario de compromisos mensual de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
• Desagregación por asignaciones genéricas y especificas calendario de compromisos mensual de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
• Seguimiento y control a la ejecución presupuestal
• Evaluación Ejecución presupuesto a nivel de Pliego 520 UNA-PUNO.
• Asesoramiento a las diferentes Unidades Operativas en materia presupuestal 
• Remisión de información relativa al proceso presupuestario – ejecución.
• Programación Trimestral de Gastos –Asignación Presupuestal  D. N. P. P.
• Propone y remite modificaciones presupuestales.
• Remisión de solicitudes Ampliación de Calendario de compromisos por motivos excepcionales.
• Presentación de la información del Proceso Presupuestario - Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos.
• Elaboración de la Directiva Interna de Formulación Presupuestal
• Programación y Formulación del Presupuesto a nivel de Pliego 520 UNA-Puno.
• Sustentación Proyecto Presupuesto Año 2008 Pliego  UNA-Puno.                               
• Desagregación presupuesto 2007 por Grupo Genérico del Gasto, Específicas del Gasto y Fuente de Financiamiento.
• Acciones de imprementación del presupuesto por resultados paa la programación presupuestaria estratégica.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

• Consolidación de requerimiento de Bienes y Servicios de las facultades para el año 2007, para el desagregado y programación del techo Presupusetario de Facultades y Carreras Profesionales en Bs y Serv., por trimestre y mensual.
• Elaboración de Directiva Interna de Ejecución del Presupuesto 2007, disposiciones de Austeridad Racionalidad en el gasto público para el año 2007.
• Elaboración de la Directiva Interna de Evaluación del Presupuesto 2007
• Preparación de Información presupuestal requeridas por DNPP, Asamblea Nacional de Rectores, Autoridades de la UNA-Puno, Otros.
• Elabora Planillas Ocasionales.
• Elaboración de informes técnicos a requerimientos y asesoramiento para ejecución del presupuesto en forma permanente.
• Participación conjunta en la Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto 2008.
• Desagregado y Programación del techo presupuestario  de  Bienes  y  Servicios por   Facultades y Carrera Profesionales por trimestre y mensual para el año Fiscal 2008.
• Desagregado y Programación del techo presupuestario de Bienes y Servicios por Oficinas Administrativas por trimestre y mensual para el año Fiscal 2008 
• Otras acciones relacionadas a la Oficina de Presupuesto encargada por la jefatura de la misma.

UNIDAD DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

• Elaboración del Plan Operativo 2007 de la Oficina de Presupue.
• Desagregación del Presupuesto de Bienes y Servicios según calendario de compromisos autorizado por la DNPP.
• Actualización, control permanente del Cuadro Nominativo del personal docente nombrado y contratado de las diferentes Facultades y Escuelas Profesionales de la UNA-Puno
• Emisión de opinión técnica, respecto a la disponibilidad presupuestal a propuestas de contratos de personal por la modalidad de Servicios No Personales, remitidos por las diferentes Facultades, Oficinas Administrativas, CIPs, CISS, de la UNA-Puno
• Emisión de opinión técnica, respecto a la existencia de plazas vacantes para contratos, Ascensos, Régimen de Dedicación de docentes a solicitud de las Facultades y  Escuelas Profesionales de la UNA-Puno  
• Apoyo en la ejecución de la Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2008
• Elaboración del Proyecto de requerimiento de personal docente por crecimiento vegetativo año Presupuestal 2008 
• Elaboración de informes técnicos a diferentes requerimientos y solicitudes remitidos por la unidades operativas de la UNA-Puno
• Recepción diaria y registro de documentos (Oficios, Solicitudes, Resoluciones, Otros) que ingresan a la Oficina de Presupuesto. 
• Otras actividades inherentes a la Oficina de Presupuesto asignadas por el Jefe inmediato

UNIDAD DE CONTROL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

• Desagregación trimestral del presupuesto autorizado a nivel de Unidad Operativa.
• Seguimiento y control a la ejecución presupuestaria a nivel de Meta Presupuestaria y por Grupo Genérico de Gasto-Unidades Operativas.
• Evaluación del Presupuesto Institucional por metas.
• Elaboración de informes sobre el avance de las metas físicas.
• Emisión de opiniones técnicas relacionadas al contrato de docentes en las Maestrías de la Escuela de Post Grado.
• Emisión de opiniones técnicas relacionadas a la aprobación de Expedientes Técnicos de obras de infraestructura.
• Emisión de opiniones técnicas relacionadas al contrato de personal por servicios no personales en la Escuela de Post Grado.
• Emisión de opiniones técnicas relacionadas al contrato de personal por servicios no personales en los CIP’s y CIS’s y Centro de Capacitación.
• Emisión de opiniones técnicas relacionadas al contrato de personal por servicios no personales en la Oficina de Arquitectura y Construcciones.
• Otras actividades delegadas por la Jefatura de la Oficina de Presupuesto.